2022年駐馬店市第二人民醫(yī)院 部門預(yù)算公開說明

目  錄

第一部分駐馬店市第二人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分駐馬店市第二人民醫(yī)院2022年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算總體情況說明

三、支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：駐馬店市第二人民醫(yī)院2022年度單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、單位預(yù)算項目績效目標匯總表

第一部分

駐馬店市第二人民醫(yī)院概況

一、駐馬店市第二人民醫(yī)院主要職能

  駐馬店市第二人民醫(yī)院成立于1970年，是一所集醫(yī)療、教學、科研、預(yù)防、康養(yǎng)為一體，以“強?？?、精綜合”為學科發(fā)展特色的三級甲等醫(yī)院，是河南省精神區(qū)域醫(yī)療中心。 

二、預(yù)算單位構(gòu)成  

駐馬店市第二人民醫(yī)院為駐馬店市衛(wèi)生健康體育委員會二級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。

醫(yī)院占地面積107畝，編制床位1500張。現(xiàn)有職工983人，其中高級職稱114人，中級職稱244人，特聘專家4人，省級專業(yè)學會副主委以上5人。

醫(yī)院建立了涵蓋全生命周期的精神醫(yī)學學科體系，其中，“神志病科”是國家中醫(yī)藥管理局重點?？平ㄔO(shè)項目，“重性精神病科”是河南省重點培育學科，是駐馬店市精神科疑難疾病診療中心、睡眠醫(yī)學中心、抑郁癥診療中心、青少年心理健康促進（診療）中心、心理咨詢治療中心、癲癇診療中心。醫(yī)院是國家精神心理疾病臨床醫(yī)學研究中心豫南分中心、國家藥物/醫(yī)療器械臨床試驗機構(gòu)、河南省博士后創(chuàng)新實踐基地，協(xié)作承擔了 “863計劃”、“973計劃”等國家級研究課題。是北京大學第六醫(yī)院、中南大學湘雅二院、鄭州大學第一附屬醫(yī)院醫(yī)療協(xié)作醫(yī)院，新鄉(xiāng)醫(yī)學院教學醫(yī)院、河南省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓協(xié)同基地。年門診診療22萬人次，出院患者1.2萬人次，其中區(qū)外患者占25%，業(yè)務(wù)輻射河南、湖北、安徽等30多個省市。

醫(yī)院在2020年發(fā)布的國家三級公立醫(yī)院績效考核中，在全國精神?？漆t(yī)院中位列第七；在2021年河南省三級醫(yī)院DRG績效考核中，綜合能力、疑難病例治療能力等指標在全省精神?？漆t(yī)療機構(gòu)中均排名第一。

第二部分

 駐馬店市第二人民醫(yī)院2022年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

     駐馬店市第二人民醫(yī)院2022年收入總計37214.9萬元，支出總計37214.9萬元，與2021年預(yù)算相比，收、支總計各增加 2953.9萬元，增長8.6%。主要原因是近年來醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)的開展，提升服務(wù)能力和服務(wù)水平帶來的業(yè)務(wù)收入增長，同時結(jié)合近兩年疫情防控常態(tài)化對醫(yī)院業(yè)務(wù)收支的影響，預(yù)算收支增幅在8.6%。

二、收入預(yù)算總體情況說明

駐馬店市第二人民醫(yī)院  2022年收入合計37214.9萬元。其中：一般公共預(yù)算收入2046.03萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

駐馬店市第二人民醫(yī)院2022年支出合計37214.9萬元，其中：基本支出37020.9萬元，占99%；項目支出194萬元，占1%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

駐馬店市第二人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算2046.03元。與2021年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少116.27萬元，下降5.4%。主要原因是與北京大學第六醫(yī)院合作經(jīng)費減少，社會心理服務(wù)平臺運營經(jīng)費及心理服務(wù)體驗中心運營經(jīng)費減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

駐馬店市第二人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2046.03萬元，全部用于衛(wèi)生健康支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明和支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

 2022年一般公共預(yù)算基本支出2046.03萬元，其中：人員經(jīng)費1852萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、住房公積金、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我部門《支出經(jīng)濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我院2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我院2022年無財政性資金相關(guān)的“三公”經(jīng)費預(yù)算安排。九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我院2022年無財政性資金相關(guān)的機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排。

（二）政府采購支出情況

我院2022年無財政性資金相關(guān)的政府采購預(yù)算安排。

（三）績效目標設(shè)置情況

我院2022年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量、預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2021年期末，我院共有車輛7輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、救護車4輛。單價50萬元以上通用設(shè)備6套，單位價值100萬元以上專用設(shè)備15套。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我院無負責參與管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。